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第1589章 试试呗（第2页）
果然，李乐说道，“这东西，得靠体系，抓五条线。”
“五条线？”
李乐掰着手指头，“一是财务为主线。管住账、管住钱、管住异常。咱们财务现在一体化管理，派驻制度，做得不错，但预算的刚性和经营分析的深度，还可以再加强。”
“特别是异常数据的预警机制，要更灵敏，不能等月度报表出来才看。”
“二是审计做为底线。审计不是摆设，是悬在头上的剑。要能查，敢查，一查到底。咱们现在的审计，力量太弱，覆盖面太窄。得扩编，得专业化。不能只查账，经营审计、管理审计、专项审计都得跟上。”
“还有监察，管人，管纪律，管红线。”
成子听得认真，手指头敲着方向盘，仔细琢磨着。
“三，人资为战线。”就听李乐继续道，“重点是管好人员队伍。绩效考核要硬，职业约束更要硬。咱们现在责任制签了，但真完不成，处罚的力度和及时性还不够。还有亲属回避制度，要严格执行，不能含糊。人管住了，队伍才带得好。”
“四是制度为界线。”李乐敲了敲车窗，“不是印在纸上就完事了，关键在执行。定了规矩，就必须执行，谁碰红线，谁就得付出代价。像华南那个采购主管，如果早发现苗头，早处理，不至于损失那么大。制度要成为带电的高压线，不能是橡皮筋。”
“最后，是系统为导线。”李乐最后说道，“信息要透明，要畅通。靠手工报表、靠层层汇报，信息会被过滤、会失真。要加大基层部门的信息化投入，让数据说话。”
“现在网络越来越快，一些数据越来越能及时体现，你得利用起来，深化应用，预算管理、经营分析，都要逐步上系统，实现实时监控。”
李乐张开手，比划着，“这五条线，编织成一张网。”
“财务是网的主绳，审计是网的底线兜着，人资管着网上关键的节点，制度是网的经纬线，系统则是让这张网更灵敏、更坚韧的工具。网织密了，织牢了，企业才能跑得快，还不会散架。”
成子听得入神，李乐说的这些，有意识，但从未如此系统清晰地思考过。
李乐喝掉最后一口可乐，拧上盖儿，“回去你牵头，监察部、审计部、财务部、人资部、it部，一起碰个头，就按这五条线的思路，梳理一下咱们现有的内控体系，找出薄弱环节，拿出具体的强化方案。特别是审计监察这块。”
“审计和监察，业务分开。审计部专注查事，查经营、查流程、查风险。监察部专注查人，查违纪、查腐败、查红线。直接向你汇报，隔一段时间要给全公司发布预警提醒，让每个人脑子里都有这根弦。”
“还一个扩编。审计和监察都要增加人手，尤其是懂业务、有经验的骨干。可以外聘，也可以内部选拔培养。”
“再有，设立一个独立的举报电话。号码要简单好记，专线专用，和现有的客服热线完全分开。举报信息要保密，查实要有奖励。要让员工、让供应商、让合作伙伴，有渠道把问题反映上来。”
“成子，记住，内控，不是为了捆住手脚，而是为了放开手脚时，心里有底，脚下有根。”
成子重重地点头，“明白！哥，我回去就落实，号码选好，流程定好，人员选好，制度.....”
李乐打断道，“我会让文哥去你那儿待一段时间，给你帮忙。”
“不是，你让文哥来？至于么？”
“那我让脏师兄去？”
成子忙摇头，“算了算了，他来，管杀不管埋的，那还是文哥吧。”
“不过，”
“咋？”
“文哥去长安之前，你先给小红打个电话。”
“你咋不打？”
“我想耳根子清净。”
“噫~~~~”
李乐靠回椅背，看着窗外飞速掠过的风景，轻轻呼出一口气。
“诶，对了，光说公司的事了，你咋说？”
“啥我咋说？”
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